一、部门主要职责

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

1.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。

4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7.整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8.负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9.协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10.负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。

11.承办市政协领导交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻中共十九大精神

1．加强组织领导。2．深入研讨交流。3．做到三个结合。

（二）紧扣西北生态经济强市建设协商议政

4．围绕重大问题协商议政。

（三）围绕重大方针政策贯彻落实加强监督

5．发挥委员视察的监督作用。6．发挥提案工作的监督作用。7．发挥社情民意的监督作用。

（四）聚焦人民美好生活需要建言献策

8．聚焦民生热点建言献策。

（五）汇聚全面建成小康社会强大合力

9．充分发挥民主党派和无党派人士的作用。10．积极做好民族宗教工作。11．促进社会各阶层关系和谐。12．推进祖国和平统一进程。13．做好文史资料征集出版工作。14．深化政协之间的交流合作。

（六）充分发挥政协委员的主体作用

15．加强委员培训。16．完善履职平台。17．提升服务质量。18．加强委员管理。

（七）全面加强人民政协自身建设

19．加强政协党组建设。20．促进党派合作共事。21．发挥界别特色作用。22．发挥专委会基础作用。23．全面加强机关建设。

三、部门基层预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，人员编制41名，其中行政编制29名，事业及工勤编制12名。实有87人，其中行政人员34人（含占编主席、副主席、秘书长、政协常委11人），事业及工勤人员9人，目前行政编制超编5人，属机构改革后政策性超编；离休1人、退休31人，遗属补助人员1人。单位另使用长聘人员11人，包括通讯员1人、司机2人、保安3人、机关食堂3人、保洁1人、花工1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，资产总额22144458.97元，其中流动资产2054239.98元；固定资产20090218.99元。较2016年的22835294.08元，流动资产减少了1444583.04元，固定资产增加了753747.93元，流动资产减少原因为2017年使用消化了部分财政往来集散户资金，固定资产增加主要是新增20万元以上设备2台，即购置政协云APP增加了一期28.8万元固定资产投入；正常更新购买一体打印机51.85万元，全部通过政府采购购买。

本部门所属预算单位使用车辆6台，其中保留公务车辆4辆，无单价20万元以上车辆，长租一般公务用车2辆，2018年部门预算未安排车辆购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，进行绩效目标管理和绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款972.19万元。全年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

 本部门2018年预算收入972.19万元，2017年预算收入853.84万元，2018年预算收入与2017年相比增加118.35万元，上涨13％，主要原因是增资及人员经费增加造成预算自然增加。

2018年预算支出972.19万元，其中一般公共服务支出852.8万元，社会保障和就业支出74.62万元，住房保障支出44.77万元。2017年预算支出853.84万元，2018年预算支出与2017年相比增加118.35万元，上涨13％，主要原因是增资及人员经费增加造成预算自然增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门2018年财政拨款收入972.19万元，2017年财政拨款收入853.84万元，2018年财政拨款收入与2017年相比增加118.35万元，上涨13％，主要原因是增资及人员经费增加造成预算自然增加。

2018年财政拨款支出972.19万元，2017年财政拨款支出853.84万元，2018年财政拨款支出与2017年相比增加118.35万元，上涨13％，主要原因是增资及人员经费增加造成预算自然增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收入972.19万元，较2017年的853.84万元，增加118.35万元，上涨13％，主要原因是增资及人员经费增加造成预算自然增加。

2018年一般公共预算拨款支出972.19万元，较2017年的853.84万元，增加118.35万元，上涨13％，主要原因是增资及人员经费增加造成预算自然增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

    2018年本部门一般公共预算拨款支出972.19万元，其中人员经费支出622.1万元，公用经费支出87.1万元，专项业务经费支出263万元。

按照支出功能科目分类的明细如下：一般公共服务支出852.8万元，其中人员经费支出502.71万元，公用经费支出87.1万元，专项业务经费支出263万元。社会保障和就业支出74.62万元，住房保障支出44.77万元，这两项全部为人员经费支出。

2018年一般公共预算拨款支出中，人员经费支出较2017年增加106.06万元，上涨20％，主要是人员经费增加造成的支出增加；公用经费支出较上年增加2.3万元，上涨2％，主要是办公经费增加；专项业务经费支出较上年增加10万元，上涨3％，主要是增加政协云平台APP建设服务费每年10万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出972.19万元，按照经济科目分类的明细如下：工资福利支出536.69万元，对个人和家庭补助支出85.41万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出342.1万元，其中公用经费支出87.1万元，专项业务经费支出255万元；其他资本性支出8万元，为专项业务经费支出。

2018年一般公共预算拨款支出中，工资福利支出比2017年增加了92.08万元，上涨20％；对个人和家庭补助支出比2017年增加了13.98万元，上涨19％；这两项增加都是自然增加的工资福利支出造成的。商品和服务支出比2017年增加了4.3万元，与上年基本持平。专项业务经费支出比2017年增加了2万元；其他资本性支出增加了8万元，共10万元为专项业务经费支出，即政协云平台APP建设服务费。

（四）政府性基金预算支出情况

    无政府性基金预算支出，已按要求公开空表。

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况

    无国有资本经营预算拨款收支。

    （六）“三公”经费等预算情况

三公经费预算是在严格贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费的基础上进行编制的。其中公务接待费10万元，公务用车运行维护费20万元，未预算公务用车购置费及因公出国境费，与2017年的公务接待费10万元，公务用车运行维护费20万元一致，没有增加预算。

本部门的会议费由本级专项经费预算103万元，专款专用，严格使用范围，与2017年相同，没有增加预算。

培训费预算9万元，其中专项业务费预算5万元，公用经费预算4万元，比上年增加3万元，上涨50％，主要是增加委员及机关干部职工培训次数和内容，使委员及干部职工更快的适应新常态，更好的服务政协工作。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算87.1万元。包含办公费4万元、印刷费3万元、水费2万元、电费9万元、邮电费3万元、差旅费1.56万元、培训费4万元、公务接待费10万元、其他交通费50.54万元。与2017年的84.8万元相比基本持平，在保障机关正常运转的情况下，将通过健全制度管理，细化分工，达到机关运行经费稳中有降的目的。

    （八）政府采购情况

    2018年除去2017年已办理过政府采购的政协云平台APP建设服务费项目外，全年无大宗采购，所以未列政府采购预算，在公开表中特别备注说明了这一情况。本部门零星办公用品购置严格按政府采购部门要求在指定协议供货单位购买。

八、2018年专项业务经费预算情况说明

2018年本部门有市本级专项业务经费预算263万元，分别是委员活动专项业务经费150万元，政协会议经费103万元，政协云平台APP建设服务费10万元。

    委员活动专项业务经费主要用于全体政协委员履行职能开展调研、视察、参加各类活动及委员培训的所有开支。全年绩效目标是保障四届政协安康市委员会全体委员2018年顺利履职，全面完成调研视察等工作任务。预算办公费35万元、印刷费2万元、邮电费3万元、公务用车运行维护费20万元、差旅费70万元、租赁费10万元、培训费5万元、劳务费5万元，与2017年预算持平，实施中争取有所下降。

 政协会议经费主要用于政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议的所有开支，全年绩效目标是保障四届政协安康市委员会二次会议顺利召开，全年其他重要会议如期顺利召开。

2017年通过政府采购方式，完成了政协云平台APP建设，项目资金56.5万元，该项目旨在创新政协工作方式，强化委员管理，方便委员提案，有利于委员参加政协活动，对政协有长远的积极影响。从2018年开始，每年新增政协云平台APP建设服务费10万元，按政府采购合同要求用于信息网络及软件购置更新8万元，委托业务费2万元。

九、专有名词解释

    1.“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            政协安康市委员会机关2018年部门预算公开

                                                                       二〇一八年三月二十日