一、部门主要职责：

安康市政协机关是市政协的工作机构，系财政全额拨款单位，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。2016年市政协工作的总体要求是以协调推进“四个全面”战略布局为统领，以“五大发展理念”为指导，深入贯彻中共十八届五中全会、中央统战工作会议、省委十二届八次全会和市委三届九次全会精神，紧紧围绕“追赶超越、绿色发展”的主线、“打造秦巴明珠、建设美丽富裕新安康”的目标和“一个统揽”“两个领先”“三个追赶”“四个超越”的决策部署以及群众关切的实际问题，认真履行政协职能，深入推进协商民主。

二、部门机构设置：

安康市政协机关内设市政协办公室、市政协研究室、市政协6个专门委员会办公室及1个直属事业单位。人员编制40人（不含委员会领导），其中行政编制28人，事业编制12人。现实有在职人数36人，另有离退休人员30人，遗属补助人员1人。使用临聘人员12人，其中保安4人，通讯员2人，司机2人，机关食堂2人，花工1人，清洁工1人。共计79人。

三、一般公共预算收支情况：

2015年度, 安康市政协机关实际收入10128072.08元，其中公共预算财政拨款收入 10128072.08元；实际支出10761622.94元，其中公共预算财政拨款支出10761622.94元；年终结余3613082.30元，其中公共预算财政拨款结余3613082.30元（含项目支出结转结余990000.00元）。年末固定资产账面价值19105476.06元。与2014年实际收支相比均有上涨，主要原因是一是2015年职工工资增加直接影响了收支增加一百多万，二是全委会会议费从财政统一核算记账转为单位自行核算记账增加了支出四十九万元。2015年财政拨款收支没有超出调整预算数，全年没有追加专项预算。

四、政府性基金支出情况：

安康市政协机关2015年度无政府性基金预算财政拨款收支 。

五、机关运行经费情况：

安康市政协机关2015年一般公共预算财政拨款用于机关运行经费2544020.66元，主要开支项目是办公费603686.12元、水费10900.5元、电费133950.88元、邮电费158860.98元、物业管理费13420元、差旅费260615.6元、维修费446082.5元、培训费20350元，公务接待费116254.93元，劳务费388161.84元，标准福利费3060元，公务用车运行维护费270107.31元，其他交通费用118570元。

六、“三公”经费需要说明的情况

2015年安康市政协机关“三公经费”报表反映会议费比较2014年有较大增幅，经核实主要是全会会议费结算方式改变造成的，2014年以前全会会议费是由财政局的会控中心结算，单位账面没有该项会议费开支，2015年开始，全会会议费由单位自行结算，增加此项开支计49万元。另2015年市政协在汉阴县开了全区文史工作现场会，费用4.6万元，此项工作也是2015年新增的。除掉这两项2015年会议费开支4.4万元，比2014年下降1.6万元。2015年无因公出国境支出，无公务用车购置费，现保有一般公务用车4辆。公务用车运行维护费及公务接待费与上年持平，无明显增减。三公经费没有一项超出年初预算数。

七、政府采购情况：

2015年安康市政协机关为保障机关运转固定资产购置费用增加189023元，主要是购置办公桌椅，电脑打印机等物品。均在市财政相关部门办理了协议供货单位采购及自行采购手续，无一遗漏。

八、部门决算情况说明：

1、2015年度，纳入单位部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。单位部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0个。

2、2015年度实际收到的公共预算财政拨款收入 10128072.08元，与财政部门拨款对账单核对无误。

3、单位本年度无缴入财政专户款项。

4、单位公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。单位资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

5、年末结转和结余无负数。

6、“支出决算明细表”中，无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

7、“支出明细表”中“其他工资福利支出”及“劳务费”核算了编制外14个长期聘用人员支出，含代缴“五金”及代管部门管理费。

8、项目支出决算明细表”没列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出。

9、“资产负债简表”其他应收款主要核算“财政往来集散户资金”。

政协安康市委员会办公室

二〇一六年十月二十日

市政协部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表十：政府采购情况表

2015年决算公开附表