一、部门基本情况：

安康市政协机关是市政协的工作机构，系财政全额拨款单位，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。内设市政协办公室、市政协研究室、市政协6个专门委员会办公室及1个直属事业单位。人员编制40人（不含委员会领导），其中行政编制28人，事业编制12人。现实有在职人数36人，另有离退休人员30人，遗属补助人员1人。使用临聘人员12人，其中保安4人，通讯员2人，司机2人，机关食堂2人，花工1人，清洁工1人。共计79人。

二、部门主要职责：

负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协对内对外的宣传工作。负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员的来信来访。负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。负责市政协机关的机构编制、干部人事管理工作。负责市政协及机关的后勤保障及接待工作。承办市政协领导同志交办的其他工作。

三、部门预算编制的依据及测算说明

安康市政协机关2015年预算收入702.86万元，其中财政预算拨款收入702.86万元。

预算支出702.86万元。其中工资福利支出320.58万元，这部分预算是按照国家工资福利政策规定标准及人社编制部门核定的单位实有正式职工，退休在册人员编制；对个人和家庭补助支出70.5万元，主要为职工住房补贴及离退老干部慰问及组织活动的费用；商品和服务支出161.78万元；项目支出150万元。该预算根据《预算法》相关规定，依据安康市本级单位2015年部门预算核定标准，在严格贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费的基础上进行编制的。其中三公经费的公务接待费16万元，公务用车运行维护费25万元，未预算公务用车购置费及因公出国境费，基本与上年决算持平，实施中争取有所下降。项目支出150万元，主要用于保障市政协开展的各种调研、考察，视察活动及各类会议费的开支。

附2015年部门预算表

二〇一五年三月二十八日