一、部门基本情况：
安康市政协机关是市政协的工作机构，系财政全额拨款单位，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。内设市政协办公室、市政协研究室、市政协6个专门委员会办公室及1个直属事业单位。人员编制40人（不含委员会领导），其中行政编制28人，事业编制12人。现实有在职人数36人，另有离退休人员30人，遗属补助人员1人。使用临聘人员12人，其中保安4人，通讯员2人，司机2人，机关食堂2人，花工1人，清洁工1人。共计79人。
二、部门主要职责：
负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协对内对外的宣传工作。负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员的来信来访。负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。负责市政协机关的机构编制、干部人事管理工作。负责市政协及机关的后勤保障及接待工作。承办市政协领导同志交办的其他工作。
三、2016年市政协工作的总体要求是：
以协调推进“四个全面”战略布局为统领，以“五大发展理念”为指导，深入贯彻中共十八届五中全会、中央统战工作会议、省委十二届八次全会和市委三届九次全会精神，紧紧围绕“追赶超越、绿色发展”的主线、“打造秦巴明珠、建设美丽富裕新安康”的目标和“一个统揽”“两个领先”“三个追赶”“四个超越”的决策部署以及群众关切的实际问题，认真履行政协职能，深入推进协商民。
四、部门预算编制的依据及测算说明
安康市政协机关2016年预算收入896.45万元，其中财政预算拨款收入896.45万元。
预算支出896.45万元。其中工资福利支出467.94万元，这部分预算是按照国家工资福利政策规定标准及人社编制部门核定的单位实有正式职工，退休在册人员编制；对个人和家庭补助支出73.63万元，主要为职工住房补贴及离退老干部慰问及组织活动的费用；商品和服务支出354.88万元，包含三公经费43万元，项目支出253万元。其中日常公用经费预算101.88万元，是根据《预算法》相关规定，依据安康市本级单位2016年部门预算核定标准进行编制的。三公经费预算是在严格贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费的基础上进行编制的。其中公务接待费15万元，公务用车运行维护费28万元，未预算公务用车购置费及因公出国境费，基本与上年决算持平，实施中争取有所下降。项目支出253万元，主要用于保障市政协开展的各种调研、考察，视察活动及各类会议费的开支。
附2016年部门预算表（点击下载）
二〇一六年三月三十日
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表一：安康市政协办2016年部门预算收支总表 | |||||
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
项目类别分类 |
2016年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
896.45 |
一、一般公共服务支出 |
774.21 |
一、基本支出 |
643.45 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
467.94 |
|
三、上级专款收入 |
|
三、国防支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
73.63 |
|
四、非税及其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
101.88 |
|
五、上解收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
253.00 |
|
六、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
七、国有资本经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
75.32 |
商品和服务支出 |
253.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
46.92 |
|
|
|
收入总计 |
896.45 |
支出总计 |
896.45 |
支出总计 |
896.45 |
备注：无发生额空白行未统计。
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表二：安康市政协办2016年部门预算收入总表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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单位编码 |
部门（单位名称） |
总计 |
财政拨款 |
政府基金收入 |
上级专款收入 |
上解收入 |
非税及其他收入 |
上年结转 |
国有资本经营预算收入 | ||
|
小计 |
基本收入 |
专项收入 | |||||||||
|
|
合计 |
896.45 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安康市政协办 |
896.45 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
209001 |
安康市政协办机关 |
896.45 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
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表三：安康市政协办2016年部门预算支出总表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
单位编码 |
部门（单位名称） |
总计 |
财政拨款 |
政府基金收入 |
上级专款收入 |
上解收入 |
非税及其他收入 |
上年结转 |
国有资本经营预算收入 | ||
|
小计 |
基本收入 |
专项收入 | |||||||||
|
|
合计 |
896.45 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安康市政协办 |
896.45 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
209001 |
安康市政协办机关 |
896.45 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
|
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表四：安康市政协办2016年部门预算一般公共预算支出表 （按功能科目分） | ||||
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
774.21 |
521.21 |
253.00 |
|
20102 |
政协事务 |
774.21 |
521.21 |
253.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
521.21 |
521.21 |
|
|
2010204 |
政协会议 |
103.00 |
|
103.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
150.00 |
|
150.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.32 |
75.32 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
75.32 |
75.32 |
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
75.32 |
75.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.92 |
46.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.92 |
46.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.92 |
46.92 |
|
|
表五：安康市政协办2016年部门预算一般公共预算支出表（按经济分类科目分） | ||||
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
896.45 |
643.45 |
253.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
467.94 |
467.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
220.68 |
220.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
155.89 |
155.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.05 |
16.05 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
75.32 |
75.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
354.88 |
101.88 |
253.00 |
|
30206 |
办公费 |
83.54 |
7.54 |
76.00 |
|
30207 |
印刷费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30210 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30212 |
公务用车运行维护费 |
28.00 |
8.00 |
20.00 |
|
30213 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30214 |
维修(护)费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30216 |
会议费 |
105.50 |
2.50 |
103.00 |
|
30218 |
公务接待费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
30219 |
其他交通费 |
48.84 |
48.84 |
|
|
30264 |
手续费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30275 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30284 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.63 |
73.63 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30309 |
独生子女费 |
0.13 |
0.13 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
46.92 |
46.92 |
|
|
30314 |
离退休费 |
9.98 |
9.98 |
|
|
30315 |
离休人员特需费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30316 |
离休人员办公费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
30317 |
退休人员办公费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
15.98 |
15.98 |
|
|
表六：部门预算政府性基金收支总表 | |||||
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|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
项目类别分类 |
2016年预算 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
支出总计 |
|
备注：本表无发生额。
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表七：安康市政协办2016年“三公”经费支出预算表 | ||||||||
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|
单位：万元 | |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
|
合计 |
43.00 |
|
15.00 |
28.00 |
|
28.00 | |
|
209 |
安康市政协办 |
43.00 |
|
15.00 |
28.00 |
|
28.00 | |
|
表八：安康市政协办2016年专项预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
合计 |
财政拨款 |
其他资金 |
备注信息 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
|
2,530,000 |
2,530,000 |
|
|
|
|
安康市政协办 |
|
2,530,000 |
2,530,000 |
|
|
|
209001 |
安康市政协办机关 |
政协会议支出 |
1,030,000 |
1,030,000 |
|
|
|
|
|
委员视察专项 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
|
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