一、部门主要职责

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：1.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。5.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。6.负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。7.整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。8.负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。9.协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。10.负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。11.承办市政协领导交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、围绕中心履职，协商议政活动成效突出

发挥人民政协在推进协商民主中的重要渠道和专门协商机构作用，积极组织多层次全方面协商活动。全年开展全体会议协商1次、议政性常委会议协商2次、专题协商2次、对口协商3次、界别协商2次、提案办理协商8次，“五位一体”协商格局基本形成。顺利召开了市政协四届一次全体会议，形成大会发言56篇、意见建议240多条，大部分建议得到市委市政府的重视和采纳。召开四届市政协第2次、第3次常委会议，围绕建设西北生态经济强市、加强新民风建设进行了议政性协商，形成2个主报告、21个分报告，提出50多条意见建议，为市委市政府决策提供了重要参考。围绕安康中心城市管理问题和全力打赢脱贫攻坚战组织委员进行调研视察，与有关部门进行了专题协商，协商成果得到市委市政府和有关部门的采纳。围绕义务教育均衡发展、全面健身运动、瀛湖水质保护等问题，积极开展对口协商和界别协商，提出的意见建议均得到有关部门采纳和办理落实。选取8件涉及民生民意的重点提案，由副主席牵头开展了提案办理协商，有效地提高了提案工作服务水平和工作效率。

2、坚持履职为民，民主监督作用有效发挥

提案督办效果有新提升。采取市级领导领衔督办重点提案、专委会协同督办提案、与市委市政府督查室联合督办提案等形式，2017年立案的335件提案得到办理落实，办复率100%、满意率97%。反映社情民意有新突破。全年共收到信息166条，审核编报157期，其中向省政协报送16期，向市委市政府报送141期，超过过去3年的总和。政协反映社情民意工作赢得了市委市政府高度重视，市委市政府领导全年批示社情民意91期，占报送总数的58%，收办程序越来越规范。民主监督渠道有新拓展。委派委员担任中级人民法院民主监督员，组织委员旁听减刑案件开庭，视察跨区域立案试点工作和执行难问题处理工作；组织委员对事业单位公开招聘、公务员招录面试及行业开放日等实施监督；选派45名委员担任双创监督员，就公共卫生治理、基础设施建设、交通拥堵等进行明察暗访；组织13次26名委员列席市政府常务会议，畅通了委员知情明政渠道。

3、深入调研视察，建言献策水平显著提升

坚持把调研视察作为参政议政的重要手段，紧扣西北生态经济强市建设中的重要问题，全年共组织调研视察20多次，积极为全市经济社会发展建言献策。组织委员围绕市委“建设西北生态经济强市”战略，以支撑安康生态经济发展的重点产业为突破口，精选专家学者型委员深入开展调研考察，形成的报告得到市委市政府领导的充分肯定。市委书记郭青认为，报告抓住了西北生态经济建设中的重点难点和关键性问题，有份量有价值。市委常委会议专题听取了市政协调研情况的汇报，报告全文印发各位常委及有关部门。同时还组织委员围绕安康中心城市管理、脱贫攻坚工作、义务教育均衡发展、全民健身运动、瀛湖水质保护等10几个课题进行视察调研，从不同视角、不同层面提出了操作性较强的意见建议50多条，得到了市委市政府的充分肯定，为出台相关政策、促进部门工作起到了积极作用。

4、勇于改革创新，全面完成深化改革任务

建立了委员信息库。完善了295名市政协委员的信息资料，在政协网站向社会公布，广泛接受社会各界监督。建立了委员专家库。将44名具有专业技术特长的委员纳入委员专家库，充分利用专业所长提供资政服务。制定《委员履职评价办法》，建立市政协云平台。实现了把政协建在网上，把委员连在线上的目的。制定了《民主评议提案办理工作实施办法》。

    5、尽职尽责尽力，全面完成中心工作任务

扎实抓好脱贫攻坚工作。全力做好双创工作。积极推进全国综治优秀市创建工作。认真做好城区周边绿化及现代茶园建设工作。扎实做好省级文明城市和文明机关创建工作。

6、强化理论学习，思想政治建设成效显著

坚持把思想政治建设摆在各项工作的首位，采取系列有效措施，着力加强领导班子思想政治建设。一是不断强化理论学习。二是认真贯彻省市决策。三是重视意识形态工作。四是加强核心价值观和新民风建设。

7、坚持强基固本，党的建设取得丰硕成果

坚持围绕中心抓党建的总基调，从健全体制机制入手，以推进“两学一做”常态化制度化为重点，以开展各类创建活动为抓手，不断强化基层基础工作，有效地提升了机关党建工作水平。一是扎实推进“两学一做”常态化制度化。二是贯彻落实“三项机制”助力追赶超越。三是全面加强领导班子和干部队伍建设。四是党风廉政建设得到巩固提升。五是机关党建工作科学化水平得到提升。

三、部门单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，人员编制41名，其中行政编制29名，事业及工勤编制12名。实有87人，其中行政人员34人（含占编主席、副主席、秘书长、政协常委11人），事业及工勤人员9人，目前行政编制超编5人，属机构改革后政策性超编；离休1人、退休31人，遗属补助人员1人。单位另使用长聘人员11人，包括通讯员1人、司机2人、保安3人、机关食堂3人、保洁1人、花工1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况情况

1、 本部门2017年决算收入1030.5万元，2016年决算收入951.9万元，2017年决算收入与2016年相比增加78.6万元，上涨8％，主要原因是政协云平台APP建设追加了预算56.5万元，其他为正常增资部分。

2017年决算支出1197.78万元，其中基本支出873.28万元，项目支出324.5万元。2016年决算支出1026.19万元，其中基本支出664.19万元，项目支出362万元，2017年决算支出与2016年相比增加171.59万元，总体上涨17％，其中基本支出增加209.09万元，增长31％，增长原因主要是增资及人员经费增加，办公设备购置增加以及政协云APP建设费增加。项目支出减少37.5万元，减少10％，主要原因是加强内部管理，严把支出关口，着力减少不必要支出。

2、本年度收入构成情况

本年收入均为财政拨款收入，无其他收入。

 3、本年度支出构成情况

2017年决算支出1197.78万元，其中基本支出873.28万元，包括工资福利支出585.28万元，商品服务支出217.09万元，对个人家庭补助支出70.91万元。项目支出324.5万元。

本年无其他支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本部门2017年决算财政拨款收入1030.5万元，2016年决算财政拨款收入951.9万元，2017年决算财政拨款收入与2016年相比增加78.6万元，上涨8％，主要原因是政协云平台APP建设追加了预算56.5万元，其他为正常增资部分。

2017年决算财政拨款支出1197.78万元，2016年决算财政拨款支出1026.19万元，2017年决算财政拨款支出与2016年相比增加171.59万元，总体上涨17％，增长原因主要是增资及人员经费增加，办公设备购置增加以及政协云APP建设费增加。

2、2017年决算一般公共预算财政拨款支出1197.78万元，其中基本支出873.28万元，项目支出324.5万元。2016年决算一般公共预算财政拨款支出1026.19万元，其中基本支出664.19万元，项目支出362万元。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出与2016年相比增加171.59万元，总体上涨17％，其中基本支出增加209.09万元，增长31％，增长原因主要是增资及人员经费增加，办公设备购置增加以及政协云APP建设费增加。

项目支出减少37.5万元，下降10％，主要原因是加强内部管理，严把支出关口，着力减少不必要支出。

3、2017年决算一般公共预算财政拨款支出，基本支出873.28万元，其中人员经费656.19万元，公用经费217.09万元。2016年决算一般公共预算财政拨款支出，基本支出664.19万元，其中人员经费627.56万元，公用经费36.62万元。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出，基本支出与2016年相比增加209.09元，总体上涨31％，其中人员经费增加28.63万元，增长5％，增长原因主要是增资及人员经费增加。公用经费增加180.47万元，增长493％，增长原因主要是增资及人员经费增加，办公设备购置增加以及政协云APP建设费增加。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2017年“三公”经费预算拨款30万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费20万元，没有预算因公出国（境）经费。决算“三公”经费支出数30.25万元，其中公务接待费6.67万元（国内接待20批次，240人次，不含陪同人员），公务用车运行维护费23.58万元，公务用车购置费及因公出国境费当年没有发生。

与当年预算拨款数比较公务接待费节约3.33万元，公务用车运行维护费增加3.58万元，增长18％；与2016年的“三公”经费比较公务接待费减少2.57万元，下降28％，下降原因公务接待费开支把关严，没有接待函一律不接待；公务用车运行维护费增加7.35万元，增长45％,增长原因是机关在保有4台公务用车的基础上，依据工作需要，使用了两台长租车，2016年也没有公务用车购置费及因公出国境费开支。

2、培训费支出决算情况说明

本部门2017年度培训费预算拨款6万元，决算实际支出数1.65万元，节约4.35万元。与2016年决算实际支出培训费0.6万元先比较，增加1.05万元，增长175％，主要增加原因是委员及机关干部职工培训次数增加，目的是使委员及干部职工更快的适应新常态，更好的服务政协工作。

3、会议费支出决算情况说明

本部门的会议费由本级专项经费预算103万元，专款专用，严格使用范围，2017年实际支出决算数103万元，没有超预算。与2016年决算支出数持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

 2017年本部门对会议费、委员活动费两项专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款253万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款决算支出87.09万元。包含维修维护费20.46万元，租赁费1.8万元，培训费1.65万元，公务接待费6.67万元，劳务费3.34万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他交通费48.03万元，其他0.54万元。与2016年的决算数36.62万元相比增加50.47万元，增长137％,原因是在保障机关正常运转的情况下，用于帮扶贫困村资金增加，办公楼及电梯使用维护费用增加，办公用品购置费增加等。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额104.5万元。其中办公设备购置70.33万元，专用设备购置53.13万元，信息网络及软件购置更新28.8万元。本部门办公设备购置主要是更新办公电脑、空调等，均严格按政府采购部门要求在指定协议供货单位购买；专用设备购置一体打印机51.85万元，属政府采购中心实施招投标购买，扶贫村工作队用电动车一辆0.5万元，及会议室用扩音设备0.48万元，在政府采购管理部门办理了单位自行购买手续，上述均为政府采购货物类支出。

信息网络及软件购置更新28.8万元，即政协云APP建设款项，采用单一来源采购方式，委托第三方招投标代理公司招投标购入，属政府购买工程支出。

无政府采购服务类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日，资产总额22144458.97元，其中流动资产2054239.98元；固定资产20090218.99元。较2016年的22835294.08元，流动资产减少了1444583.04元，固定资产增加了753747.93元，流动资产减少原因为2017年使用消化了部分财政往来集散户资金，固定资产增加主要是新增20万元以上设备2台，即购置政协云APP增加了一期28.8万元万元固定资产投入；正常更新购买一体打印机51.85万元，全部通过政府采购购买。

截止2017年末，本部门所属决算单位使用车辆6台，其中保留公务车辆4辆，长租一般公务用车2辆，无单价20万元以上车辆，2017年当年未购置车辆。单价50万元以上的通用设备一套，即2017年新购买的一体打印机51.85万元，无单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

    1.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 2017决算公开

二〇一八年九月七日